遼寧省石油化工規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司2015年度部門決算編制情況的說明
 
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)及近兩年調(diào)整情況
2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業(yè)單位，由于業(yè)務(wù)職責(zé)變化，于2011年由事業(yè)單位改制為國(guó)有控股有限公司。我公司主要經(jīng)營(yíng)化工、石化、建筑、工程設(shè)計(jì)及工程總承包、技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。
（二）決算單位情況
2015年，我公司共有預(yù)算單位1個(gè)。編制總?cè)藬?shù)14人，其中：事業(yè)編制14人。年末實(shí)有人數(shù)14人，其中離退休14人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）年初部門預(yù)算批復(fù)情況
2015年年初收入預(yù)算總額為64.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.54萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
2015年年初支出預(yù)算總額為64.54萬元，其中：基本支出64.54萬元，占支出預(yù)算總額的100%（包括人員經(jīng)費(fèi)支出64.54萬元）。
（二）部門決算情況
1.收入情況
2015年收入總額69.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.54萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.3萬元。
2.支出情況
2015年支出總額69.1萬元，其中：基本支出69.1萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)支出69.1萬元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總額為0.74萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元。
三、2014年和2015年部門財(cái)政撥款支出對(duì)比情況
2014年基本支出58.7萬元，2015年基本支出69.1萬元，較2014年增加10.4萬元，主要是由于2015年發(fā)放5.3萬以前年度結(jié)余和離退休人員增資等原因造成。